Quando abbiamo verificato che le fatture siano corrette, possiamo passare alla generazione delle scadenze. E’ una procedura estremamente semplice e veloce.

Entriamo in Contabilità → Rimesse dirette e clicchiamo sulla TAB “Generazione”.

Lasciamo tutti i parametri proposti di default dalla procedura e clicchiamo sul pulsante “salva”. Verranno lette tutte le fatture del periodo e generate le scadenze che non sono ancora state generate.

E’ possibile ripetere la procedura tutte le volte che desideriamo, non verranno generati doppioni.
A seconda del pagamento indicato in fattura, verranno generate delle rimesse dirette o degli effetti attivi. Gli effetti verranno automaticamente contabilizzati e quindi li troveremo immediatamente nella scheda contabile del cliente.